目录

第一部分 云南省教育厅厅本级2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省教育厅厅本级2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省教育厅厅本级2018年部门预算

编制说明

一、预算单位基本情况

按照财政部门的有关规定，省教育厅厅本级纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即：云南省教育厅厅本级，为财政全供给单位。部门在职人员行政编制177人，在职实有154人，均为财政全供养人员。离退休人员140人，其中：离休6人，退休134人。车辆编制9辆，实有车辆9辆，其中：执法执勤用车1辆。

二、2018年部门预算收支情况

（一）部门财务收入情况

2018年，省教育厅厅本级部门财务总收入4109.60万元，其中：一般公共预算财政拨款4051.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转58.55万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年，省教育厅厅本级部门财政拨款收入4109.60万元，其中:本年收入4051.05万元，上年结转58.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4051.05万元（本级财力3531.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿520万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

三、预算单位支出情况

2018年，省教育厅厅本级部门预算总支出4109.60万元。财政拨款安排支出4109.60万元，其中：基本支出3499.60万元，项目支出610.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-教育管理事务-行政运行3513.06万元，其中：基本支出2903.06万元，主要用于保障省教育厅机关的人员工资和公用经费；项目支出610万元，主要用于保障省教育厅机关因公出国（境）经费和云南省教育厅机关组织行政事业性收费成本性支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休9.45万元，均为基本支出，主要用于省教育厅机关离退休公用经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出333.19万元，均为基本支出，主要用于省教育厅机关缴纳养老保险和职业年金。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金195.35万元，均为基本支出，主要用于省教育厅机关缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2801.61万元（其中：基本支出2801.61万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出1249.44万元（其中：基本支出639.44万元，项目支出610万元）。

四、政府采购预算情况

2018年，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共有采购项目14个，采购预算资金98.33万元。

五、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出与上年对比情况

2018年，省教育厅厅本级基本支出3499.60万元，比2017年增加472.72万元，增幅15.62%，增减变化的原因是2018年省级单位统一调整工资薪酬政策。

（二）项目支出与上年对比情况

2018年，省教育厅厅本级项目支出610万元，比2017年减少476.29万元，减幅43.85%，增减变化的原因：一是2018年云南省青少年校园足球项目经费调整至事业账户核算；二是根据相关要求，取消了收费成本补偿中成人学位外语考试、专业技术职务任职资格评审收费项目。

六、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年，省教育厅厅本级机关运行经费639.44万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于2018年国有资产占有使用情况需在完成当年截至12月31日的决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年的国有资产占有使用情况。

（四） “三公”经费预算情况

云南省教育厅机关2018年“三公”经费预算114.77万元，其中：因公出国（境）费90万元，公务用车购置及运行维护费24.77万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出24.77万元），公务接待费0万元。2018年部门“三公”经费预算数比2017减少5.51万元，其中：因公出国（境）经费预算数较2017年预算数持平；公务用车购置经费预算数比2017年减少5.51万元，主要是严格按照“厉行节约”的规定，减少公务用车运行维护费；公务接待经费预算数较2017年预算数一致，均为0。